ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2009  ROK

I. Planowane   dochody
	Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie  budżetu   na rok 2009, tj.:
•	wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	wstępnie planowanej na 2009r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej na rok 2009 wpłacie  do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2009, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   102,9  %.
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/84/2008   z dnia 2008.10.22, w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji celowych   na zadania administracji rządowej  oraz dotacji  na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009.

C/ szacunkach  Wydziału  Finansowego  w odniesieniu  do  dochodów    własnych  .  

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2009  oszacowano w następujących wielkościach:

I.Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		 105.136.460     zł.;
W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008  budżet   jest  niższy    o  2,1   % . 
Dochody  budżetu   obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 6)  w  wysokości     9.008.515  zł .W stosunku  do roku  2008  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2009     jest  niższa    o   4   %, 
										
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację   bieżących zadań własnych  powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w  wysokości  1.902.000  zł  .  W  stosunku  do roku  2008   kwota dotacji  zmalała  o  5   % . 
 
3.Udział w  wysokości 10, 25 %  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   zamieszkałych  na obszarze  powiatu  w  wysokości   43.714.733  zł. W  stosunku  do roku  2008    kwota  udziałów  wzrasta o  12,9   %. 

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   w wysokości  1.002.560 zł ,  W  stosunku  do przewidywanego wykonania  w   roku  2008 ,  kwota  udziałów  wzrasta o   4   %. 
 
5.Dotację  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  finansowanie  programu  zalesień  w  wysokości   102.321  zł,   zaplanowany   wzrost  dochodów o 2,5  % w stosunku do roku 2008 .

6.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiat  w wysokości    32.352.532  zł ,  wzrost  w stosunku do roku  2008  o  14,7  %. Subwencja  została naliczona  na podstawie  wstępnych danych  o liczbie uczniów  w roku szkolnym 2007/2008, danych  dotyczących  liczby  nauczycieli poszczególnych  stopni  awansu zawodowego. Do naliczenia  ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 wykorzystane zostaną  dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej  wg stanu na dzień 30 września i 10 października  2008 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008.  Ostateczne  dane  dotyczące wysokości  tej  części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów  formuły  algorytmicznej podziału subwencji  zostaną  podane po uchwaleniu  budżetu  Państwa na rok 2009. 	

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości  1.583.037  zł. W stosunku do roku 2008  wzrosła  ona   o  259 %.  Stanowi  ona  uzupełnienie   dochodów  powiatów  związanych    ze   zmianą    od     1 stycznia 2004     sposobu finansowania zadań , szczególnie  z zakresu  pomocy  społecznej   oraz dla tych powiatów , w których  kwota  planowanych dochodów  na planowany rok  budżetowy  jest niższa  od kwoty  dochodów  planowanych  w danym roku budżetowym . W przypadku  Powiatu  Wołomińskiego  znacznie  wyższa  ( o 425 % ) obowiązkowa  wpłata  do  budżetu  Państwa   powoduje  zmniejszenie  dochodów.  

8.Dochody  z  tytułu  realizacji zadań  z zakresu  administracji  rządowej  w wysokości   397.089 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2005-2008 .

9. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej  otrzymywanej  z  Gmin  Powiatu  Wołomińskiego i Województwa Mazowieckiego na realizację  inwestycji  w wysokości  5.063.000 zł  .
 
10. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości  681.200  zł ,  dochody  wzrosły   w stosunku do roku  2008  o  8,4  % . 

11. Pozostałe   dochody własne   w  wysokości    8.850.949  zł . 
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny biorąc  za podstawę średnią z lat 2005-2008,
 Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano  na poziomie  roku  2008  tj  w wysokości  5.250..000 zł  . 
Dochody  z tytułu sprzedaży  koncesji i licencji  dokonywaną przez  Inspektorat  Ruchu  Drogowego  zaplanowano w wysokości 161.630 zł. 
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 300.000 zł , dochody planowano na podstawie  wystawionych  decyzji  wieloletnich  oraz   wykonania  lat ubiegłych  w  odniesieniu do decyzji  jednorazowych. 
Dochody  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy  zaplanowano na podstawie szacunków  dokonanych przez jednostki tj   w wysokości   2.160.000 zł , w  stosunku  do przewidywanego wykonania  roku 2008  wzrost  o  5  % .
Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych  i dzierżawy  mienia  Powiatu zaplanowano   w wysokości 204.586  zł .
Pozostałe dochody (m.in.  odsetki  bankowe ) w wysokości   774.733  zł   

12. Dochody z tytułu  odpłatności  za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka  i w rodzinach zastępczych  w powiecie wołomińskim   zaplanowano  w wysokości  478.524 zł.  Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione  decyzje.

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie   116.716.710  zł   w  tym  :
-   wydatki  bieżące  w wysokości  87.253.962  zł  tj  74,74  % wydatków  ogółem
-   wydatki inwestycyjne  w wysokości  29.462.748  zł    tj  25,24  %  wydatków  ogółem.

1.	Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 35.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.  

2.	Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie   283.321  zł    są przeznaczone na :
Rozdz 02001  Gospodarka  leśna   -  kwota  122.321 zł   przeznaczona  jest na realizację programu
-	zalesień  wypłata  ekwiwalentów   kwota   102.321  zł
-	dokumentację  urządzania  lasów niepaństwowych   kwota  20.000 zł ,  
Rozdz 02002 Nadzór  nad  gospodarką  leśną  – kwota  161.000 zł . (wzrost o  10,3 %  w stosunku do nakładów w roku  2007)  przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.837 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.	Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  Zaplanowane środki w  kwocie   26.799.517 zł ,  co   stanowi 
141,7  % przewidywanego wykonania roku 2008, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym  
1.	kwota  1.454.123  zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac  i  pochodnych   pracowników Wydziału  Dróg  Powiatowych. 
2.	kwota  5.500.000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
3.	kwota  19.845.394 zł  na  inwestycje  drogowe  , 

Szczegółowy   wykaz  inwestycji zawiera  załącznik nr 3 i 4.

4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   -  kwota 550.000 zł. zostanie przeznaczona na na opracowania geodezyjne, wypłatę  odszkodowań i  mapy do celów prawnych ,w tym : 
1. kwota  130.000 zł  ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na  opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 100.000 zł na  wykonanie  operatów i wypłatę  odszkodowań za grunty  zajęte pod drogi  powiatowe ( decyzje podziałowe ) .
3.kwota 320.000 zł na  finansowanie  kosztów  utrzymania  placu  przy ul Legionów  138  w Wołominie.

5.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały  zaplanowane  w  kwocie   976.000  zł  , w stosunku  do roku  2008   wzrost o 6  %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne  i kartograficzne - kwota 75.000 zł  zostanie  przeznaczona na   założenie  ewidencji budynków  i lokali  dla m-sta  Zielonka ( II etap). Dotacja  na realizację zadań  przyznana na poziomie roku 2008.
Rozdz. 71014  Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 85.000 zł.  zostanie  przeznaczona  na  założenie  ewidencji budynków i lokali  dla m-sta  Zielonka ( II etap). 
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę 816.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 40.000 zł. W stosunku do roku 2008  wydatki  zwiększą   się    o 6 %. 
Zaplanowano wydatki  inwestycyjne  w wysokości  100.000 zł  związane  z  przygotowaniem projektu modernizacji   pomieszczeń  w budynku  przy ul Legionów  85  przeznaczonych  na siedzibę  PINB  

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 14.916.609 zł  , w porównaniu z rokiem 2008  wzrastają  o  4,1  %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 357.584 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw ,   wydatki zostały  utrzymane  na poziomie roku 2007 . 
Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  581.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu  i utrzymaniem   biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2008  .
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki   w kwocie 13.821.025 zł. w tym płace i pochodne   8.787.619  zł. a wydatki  rzeczowe   w  wysokości  4.625.006 zł. Na  inwestycje przewiduje się kwotę   408.400  zł  w  tym  288.400 zł  na zakup sprzętu komputerowego,  kserokopiarek .  Wydatki  w tym rozdziale  wzrosną  o   4,5 %.
Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej  została przyznana dotacja w kwocie 57.000 zł.  Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2009 roku 
Rozdział 75075  Promocja  jednostek  samorządu terytorialnego 
Na finansowanie wydatków  związanych promocją  Powiatu  zaplanowano  100.000 zł

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale  wynoszą  4.972.621  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  bezpieczeństwem.  W stosunku do roku 2008  wydatki  zmniejszają się    o  0,5 %.
Rozdział 75404  Komendy Wojewódzkie Policji   zaplanowano  kwotę  60.000 zł  , jako udział Powiatu w  zakupie   ambulansu kryminalistyki  (w ramach  sponsoringu)   
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zaplanowano wydatki w kwocie 4.855.121  zł. w tym na płace i pochodne  4.194.180  zł. W tym rozdziale wydatki  bieżące  są  limitowane  dotacją  celową   i są  utrzymane na poziomie  roku  2008   . 

Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 12.500 zł    w tym wydatki na zadania  zlecone  500 zł. Środki  zostaną przeznaczone  na  wydatki związane  z obroną  cywilną.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota  45.000 zł. zostanie  przeznaczone  na działalność  Centrum Zarządzania Kryzysowego  i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed  klęskami żywiołowymi..

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  -Kwota  1.245.775  zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2003 – 2008 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę  pożyczek i kredytów  planowanych   do zaciągnięcia w roku 2009
Rozdział  75704 Rozliczenie  z tytułu  poręczeń i gwarancji  - Kwota 2.000.000 zł.  stanowi  zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej  poręczenia  kredytu .

9.Dział 758 Różne rozliczenia    

Rozdział  75818  Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano   rezerwy  w  kwocie  700.000 zł ,  co stanowi   0,6  % wydatków  ogółem.  Rezerwa  ogólna  wynosi  400.000 zł  ,  rezerwa  na  zadania  z zakresu  pomocy  społecznej  wynosi  200.000 zł , rezerwa  utworzona na podstawie  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym      - 100.000 zł
Rozdział  75832  Część  równoważąca subwencji ogólnej  dla powiatów-   zaplanowano  wpłatę  do  budżetu Państwa  na kwotę  1.291.156 zł  zgodnie z decyzją  Ministra Finansów . Wpłaty  dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 %  wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik  dla Powiatu  Wołomińskiego  178,17  , wskaźnik  dla wszystkich powiatów 154,89 . 
 
10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale  wynoszą  28.692.975  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  szkolnictwem. W  stosunku do  roku 2008  nakłady maleją   o 18  %  co wynika ze zmniejszonych  nakładów  na  inwestycje  i remonty . Dotacje  w  wysokości  5.375.249  zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 4.097,37   zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane  w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów  i oddziałów na rok szkolny 2008/2009  oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w  roku 2008 . 
Zmianom   ulega  struktura  ponoszonych wydatków  w podziale  na  rozdziały.
Środki  przeznacza się  na  
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  3 376.321  zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	budowy  Szkoły Specjalnej  w  Ostrówku  - kwota  500.000  zł 
-	zakup  zestawu  komputerowego  do  Szkoły  w  Markach 4.800 zł
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  2.265.699   zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  publicznych gimnazji specjalnych. 
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach  w  wysokości    150.783  zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  7.158.278  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ 
-  dotacji  dla  niepublicznych   szkół  licealnych  w wysokości 1.857.597  zł  ( zgodnie z załącznikiem Nr  9)
- zakup zestawu komputerowego  dla  LO  w Radzyminie.
Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  3.265.803 zł 
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 11.656.230  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu 
 oraz  dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej  w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota  3.032.523  zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9 )
Na zadania  inwestycyjne  przeznacza się kwotę  1.016.000, szczegółowy   podział  przedstawiają załączniki  3 i  4.
Rozdział 80134  Szkoły  zawodowe  specjalne   –kwota   707.324   zł
Zaplanowane  środki  przeznacza  się  na  finansowanie zawodowej  szkoły specjalnej   funkcjonującej  w ramach  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wołominie    oraz  na  dotację   dla szkoły  specjalnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym   w  Markach.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli   – kwota   100.600   zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest   na szkolenie  rad pedagogicznych  i  dokształcanie  nauczycieli
Rozdział  80195  Pozostała  działalność  - kwota  162.720  zł
Kwotę  156.720   zł  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu dla  emerytowanych  nauczycieli i rencistów, a  kwotę  6.000 zł  na organizację  narad , uroczystości  Dnia Edukacji Narodowej.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 5.577.310  zł      z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  3.675.000  zł przeznaczono na :
1.	dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie  i modernizację  oddziałów  szpitalnych   ( kwota  3.625.000 zł )
2.	dofinansowanie kosztów dokształcania  średniego personelu medycznego ( kwota 50.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości  125.000 zł. 
Przewiduje się   :
a/ kontynuację   programów  polityki zdrowotnej realizowanych przez  SZPZOZ  w Wołominie , kwota 85.000zł  przeznaczona na  program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele   , 
b/  realizację programów  zdrowotnych w szkołach    kwota 25.000 zł, 
c/   realizację programów w ramach współpracy  z organizacjami  pozarządowymi   kwota  15.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie  1.777.310  zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych  i  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.Dział 852  Pomoc   społeczna
Na  realizację  zadań z zakresu pomocy społecznej  przeznacza się kwotę  14.846.531  zł , 
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie  3.956.128  zł  
 Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych  :
1.	z  utrzymaniem  Domu Dziecka  w Równem –
2.	z utrzymaniem  pięciu   Rodzinnych   Domów  Dziecka  
3.	 wypłatą   usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  268.461 zł
4.	 opłaceniem  kosztów pobytu  dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu  przed skierowaniem do domu dziecka  poza  Powiatem  Wołomińskim,   kwota  943.766  zł 
5.	 realizacją  programu   współpracy  z organizacjami pozarządowymi  , kwota   20.000 zł
6.	na wykonanie  adaptacji  pomieszczeń na cele mieszkalne w  Domu Dziecka w Równem  planuje się  kwotę  400.000 zł .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej   planowane środki  w kwocie   5.056.026  zł   przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia  wraz z pochodnymi  dla pracowników w 2009 roku przewidziano  3.211.813  zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.544.213  zł. 
Na modernizację  DPS-u  w Zielonce  planuje się   kwotę  300.000  zł .
Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  762.000  zł   przeznacza się na  bieżące utrzymanie   2  Środowiskowych  Domów Samopomocy  dla  osób niepełnosprawnych 
-  Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 1    w Wołominie-
-   Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 2  w  Tłuszczu ,  
 oraz  na  dotację  dla  Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie  prowadzonego  przez Caritas.
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę  3. 499.110  zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego  oraz  na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.  
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności  Centrum    przeznaczono środki w kwocie 928.992  zł. w tym płace i pochodne w kwocie  823.264 zł 
Zwiększone  o 17,9 % środki w  stosunku  do roku 2008  wynikają  z konieczności zwiększenia  etatów  w PCPR ( m.in. na obsługę  finansowo-księgową rodzinnych domów dziecka )  
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę  507.275 zł  przeznacza się  na 
1.	poradnictwo  rodzinne  prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota  184.475  zł.
2.	na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy  .- kwota  100.000 zł
3.	działalność  Ośrodka Interwencji Kryzysowej  - kwota  222.800 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla  uchodźców – kwota  100.000  zł
Kwotę  przeznacza się na wypłatę  świadczeń  dla  uchodźców zgodnie  z decyzjami  Wojewody.
Rozdział85295 Pozostała  działalność  kwota 37.000 zł w tym na 
-  realizację  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  kwota  20.000 zl
- dofinansowanie  działalności  świetlicy  dla niepełnosprawnych Muminki   kwota 9.000 zł,
- pozostałe wydatki  8.000 zł.

13.Dział  853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej 

Na  realizację  zadań  przeznacza się kwotę  3.527.547  zł . 
Rozdział 85311  Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 130.000 zł
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  125.000 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . 
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota  3.272.547 zł  .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne  2.917.547  zł. 
Na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy przeznacza się kwotę 45.000 zł

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Zaplanowano środki w wysokości  6.793..575  zł.  ( wzrost wydatków o  5  % w stosunku do  przewidywanego wykonania 2008 )  z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –  kwota   3.062.784 zł .
 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 9.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 4.097,37  zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się  kwotę  2.291.312   zł  w tym płace i pochodne  1.847.136 zł . Środki  przeznaczone są na finansowanie  :
1.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tłuszczu
2.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
oraz  na  modernizację  pomieszczeń  na potrzeby  Poradni  w Zielonce ( 350.000 zł )
.
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie  działalności przeznacza się kwotę  317.454  zł. w tym płace i pochodne 275.162 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę  50.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów   finansowanych przez Powiat (  stypendium  Talent )  - 50.000 zł,
Rozdział  85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   kwota    1.025.025 zł  przeznaczona  na działalność  Dziennego   Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego  w Wołominie
Rozdział  85446  Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli   -  kwota  8000 zł
Wydatki  w tym dziale  przeznacza się  na  opłacenie  szkoleń i   kursów   dla nauczycieli  internatu i poradni  psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział  85495  Pozostała  działalność    kwota  39.000 zł
Wydatki  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu na Zakładowy Fundusz   Świadczeń    Socjalnych dla nauczycieli   ( kwota  14.000 zł ) oraz  na realizację  programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  ( kwota 25.000 zł )

15. Dział  900   Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.000 zł
Wydatki  w tym dziale  dotyczą  płatności   za przewóz  zwłok  za osoby  zmarłe w miejscach publicznych  (4.000 zł ) .

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  2.207.773  zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury  , w stosunku do roku 2008   wzrost   o  200  % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury  kwota 288.000 zł
Na   wydatki  związane  z  organizacją  wystaw  i uroczystości  o  randze  powiatowej przeznacza się  kwotę 198.000 zł . Na  dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   przewiduje  się kwotę 90.000  zł. 
Rozdział  92116 Biblioteki - Kwota 60.000  zł. 
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  kwota  1.023.919 zł
 Na działalność Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację  w wysokości 223.919 zł
 Kwotę  800.000 zł  przeznacza się  na  wykonanie  prac wykończeniowych w    budynkach  ODE  przy ul Orwida  w  Wołominie  ,
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków.
Kwotę  835.854  zł przeznacza się na prace projektowe  związane z adaptacją zabytkowego pałacu   w Chrzęsnem .

17.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 964.000  zł. W tym;
-  kwota  70.000  zł  na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego 
- kwota 60.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in.  wynagrodzenia animatorów,  zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
- kwota  1.167.000 zł na realizację  inwestycji  pn. budowa kompleksu  boisk przy ZS  w Wołominie i Zielonce.

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2009   wyniosą   3.792.500  zł   w tym na spłaty  rat pożyczek z WFOŚiGW  i  NFOŚiGW  kwota  910.000  zł
Na  rok  2009  planowane  jest utrzymanie   kwoty  poręczenia  kredytu w rachunku bieżącym  Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie  do 2.000.000 zł, poręczenie  wygaśnie  z  dniem  30.11.2009.
Łączna  kwota  przypadających do spłaty w roku 2009  rat  kredytów  i pożyczek  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia  wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie  w roku 2009   7.038.275  zł  co stanowi   6,77 %  planu dochodów na rok 2009.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV  Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2009  wyniesie  11.580.250 zł   a   po uwzględnieniu  rat kredytów i pożyczek   przypadających do spłaty w roku 2009   zwiększa się do kwoty    15.372.750  zł   i  jest  zbilansowany  kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach do wysokości 15.372.750  zł  . 
Prognozowana  kwota  długu  Powiatu  na dzień 31.12.09  wyniesie  27.463.031  zł  ,co stanowi  26,1 %  planu dochodów.

V. Inwestycje
Nakłady na  wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2009-2011   wraz  z  planowaną  strukturą  finansowania  ujęto w   załączniku Nr  3. 
Plan  zadań  inwestycyjnych rocznych  przedstawia  załącznik  Nr  4 .
Łączna  kwota  wydatków  inwestycyjnych  wynosi  29.129.748 zł w tym
-  w dziale  600   19.845.394 zł
-  w dziale  710        100.000 zł,
-  w dziale  750        408.400 zł,
-  w dziale  754          60.000 zł
- w dziale  801      1.526.100 zł
-  w dziale  851     3.625.000 zł
-  w dziale  852        700.000 zł
-  w dziale  853          45.000 zł
-  w dziale  854        350.000 zł
-  w dziale 921      1.635.854 zł
- w dziale 926       1.167.000 zł 

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2009 roku opracowano informację szczegółową   zawiera   załącznik nr  8 . 
Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  zawiera załącznik nr 8. 

VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2009  opracowano plan przychodów i wydatków dla:
-	 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 11/,
-	 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 12 /